소득세 - 유효소득세율 조정(세부정보) |
9개월 종료 | 12개월 종료 | |
|---|---|---|---|
12월. 2022년 31일 |
3월. 2022년 31일 |
3월. 2021년 31일 |
|
| 소득세 공개 [요약] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 법정 요율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
| 미국 외 소득에 대한 순 해외 세금 | 49.00% | (348.20%) | (25.20%) |
| 미국의 외국 세금 공제 혜택 | (5.00%) | 25.20% | 2.30% |
| 외국 수입이 해외에 무기한 재투자됨 | (28.70%) | 44.80% | 5.80% |
| 평가 허용량 변경 | (12.90%) | 16.70% | 0.00% |
| 현재 미국에서 과세되는 해외 소득 | 5.90% | (40.50%) | (5.60%) |
| 할인구매이익 | 0.00% | 0.00% | 30.10% |
| 자회사 매각 | 0.00% | 22.00% | 0.00% |
| 외국인 투자의 손상 | 0.00% | 62.40% | (26.20%) |
| 세금 적립금 변경 | 0.90% | (3.80%) | 0.00% |
| 미국 원천징수세의 영향 | 3.60% | (10.10%) | (1.30%) |
| 기타, 순 | 1.80% | (45.20%) | (0.30%) |
| 실효 소득세율 | 35.60% | (255.70%) | 0.60% |
| X | ||||||||||
- 정의 계속 운영과 관련된 당기 법인세 비용(혜택) 및 이연 법인세 비용(혜택)의 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 세전 소득(손실)에 적용되는 국내 연방 법정 세율의 백분율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(2))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 이연 법인세 자산 평가 충당금 변경으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 보고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율은 중단 사업으로 분류되지 않는 기업의 처분으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 주소 국가 외부의 법정 소득세 비용(혜택)에 적용되는 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위 주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
|
| X | ||||||||||
- 정의 감소 손실로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 법인세 비용(혜택)과 예상 법인세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 기타 조정으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
|
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |