소득세 - 소득세 충당금(혜택)(세부 사항) - USD($)$(단위: 천) |
9개월 종료 | 12개월 종료 | ||
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12월. 2022년 31일 |
12월. 2021년 3월 31일 |
3월. 2022년 31일 |
3월. 2021년 3월 31일 |
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| 현재: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 국내 | $ 3,995 | 聽 | $ 5,971 | $ 719 |
| 외국인 | 8,821 | 聽 | 7,068 | 14,387 |
| 경상소득세 충당금(혜택) | 12,816 | 聽 | 13,039 | 15,106 |
| 지연됨: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 국내 | (3,419) | 聽 | (5,945) | (11,894) |
| 외국인 | (1,903) | 聽 | 4,200 | (3,567) |
| 이연법인세 충당금(혜택) | (5,322) | 聽 | (1,745) | (15,461) |
| 소득세 비용(혜택) | $ 7,494 | $ 8,034 | $ 11,294 | $ (355) |
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- 정의 지속 운영으로 인한 수입(손실)으로 인한 현재 연방, 주, 지방 세금 비용(혜택)의 금액입니다. 미국 이외의 관할권에 대한 현재 국가, 지역, 영토 및 지방 세금 비용(혜택)을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-9항-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
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- 정의 계속 영업으로 인한 소득(손실)과 관련된 현재 외국 소득세 비용(혜택)의 금액입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-9항-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
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- 정의 계속 영업으로 인한 과세 소득(손실)과 관련된 당기 소득세 비용(혜택) 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.7)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-9항-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.2)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
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- 정의 지속 운영으로 인한 소득(손실)으로 인한 이연 연방, 주 및 지방 세금 비용(혜택) 금액입니다. 미국 이외의 관할권에 대한 이연 국가, 지역, 영토 및 지방 세금 비용(혜택)을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-10항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32672-109319
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- 정의 계속 영업으로 인한 소득(손실)과 관련된 이연 외국 소득세 비용(혜택) 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.7)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 3: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-9항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
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- 정의 계속영업으로 인한 소득(손실)과 관련된 이연법인세 비용(혜택)의 금액입니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.7)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.1)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 3: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.2)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 5: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-28항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3602-108585참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-9항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32639-109319
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- 정의 계속영업과 관련된 당기법인세비용(혜택) 및 이연법인세비용(혜택)의 금액입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.7)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-10항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32672-109319참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 280-하위주제 10-섹션 50-문단 22-하위 단락 (h)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126901519&loc=d3e8736-108599참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 250-하위주제 10-섹션 50-9항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124431687&loc=d3e22663-107794참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 20-섹션 45-단락 2-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123586238&loc=d3e38679-109324참조 7: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 944-하위 주제 220-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.7-04(9))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120400993&loc=SL114874131-224263참조 8: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 250-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124431687&loc=d3e22658-107794
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