세금 - 유효소득세율 조정(세부정보) |
5개월 종료 | 7개월 종료 | 12개월 종료 | |
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3월. 2020년 3월 31일 |
10월. 2019년 3월 31일 |
3월. 2022년 31일 |
3월. 2021년 31일 |
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| 소득세 공개 [요약] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 법정 요율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% |
| 미국 세제 개혁의 효과 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 미국 외 소득에 대한 순 해외 세금 | (4.20%) | (0.70%) | (348.20%) | (25.20%) |
| 미국의 외국 세금 공제 혜택 | (0.20%) | 0.00% | 25.20% | 2.30% |
| 외국 수입이 해외에 무기한 재투자됨 | 2.20% | (5.90%) | 44.80% | 5.80% |
| 평가 허용량 변경 | (0.40%) | (0.60%) | 16.70% | 0.00% |
| 현재 미국에서 과세되는 해외 소득 | 0.80% | 0.00% | (40.50%) | (5.60%) |
| 할인 구매 이익 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.10% |
| 자회사 매각 | 0.00% | (1.10%) | 22.00% | 0.00% |
| 외국 법정 법인세율 변경 효과 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% |
| 우선주 내재파생상품 | (27.70%) | 0.00% | 0.00% | 5.70% |
| 조건부 유익한 전환 기능 | 0.00% | (1.00%) | 0.00% | 0.00% |
| 외국인 투자의 손상 | 1.40% | (0.60%) | 62.40% | (26.20%) |
| 새로운 시작 회계 및 재구성 | 6.70% | (3.60%) | 0.00% | 0.00% |
| 전문 수수료는 세금으로 자본화됩니다. | 1.30% | (1.30%) | 0.00% | (2.90%) |
| 세금 적립금 변경 | 0.10% | 0.00% | (3.80%) | 0.00% |
| 미국 원천징수세의 영향 | (0.30%) | (0.10%) | (10.10%) | (1.30%) |
| 비공제 직원 퇴직금 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | (1.00%) |
| 기타, 순 | (0.40%) | (0.30%) | (45.20%) | (3.80%) |
| 실효 소득세율 | 0.30% | 5.80% | (255.70%) | 0.60% |
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- 정의 계속 운영과 관련된 당기 법인세 비용(혜택) 및 이연 법인세 비용(혜택)의 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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- 정의 세전 소득(손실)에 적용되는 국내 연방 법정 세율의 백분율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 235-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(2))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120395691&loc=d3e23780-122690참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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- 정의 이연 법인세 자산 평가 충당금 변경으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 법인세 비용(혜택)과 예상 법인세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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- 정의 소득세율 변경으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위 주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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- 정의 보고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율은 중단 영업 자격이 없는 사업의 처분으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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- 정의 거주지 이외의 법정 소득세 비용(혜택)에 적용되는 계속 영업에서 발생하는 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
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- 정의 감소 손실로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 법인세 비용(혜택)과 예상 법인세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319
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- 정의 기타 조정으로 인한 계속 영업의 세전 소득(손실)에 국내 연방 법정 소득세율을 적용하여 계산한 신고된 소득세 비용(혜택)과 예상 소득세 비용(혜택) 간의 차이 비율입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-12항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32687-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.Fact.4)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=122134291&loc=d3e330036-122817
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