소득세 - 소득세 충당금(혜택)(세부 사항) - USD($)$(수천) |
9개월 종료 | 12개월 종료 | ||
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12월. 2022년 31일 |
12월. 2024년 31일 |
12월. 2023년 3월 31일 |
12월. 2022년 31일 |
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| 현재: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 국내 | $ 3,995 | $ 12,839 | $ 10,347 | 聽 |
| 외국인 | 8,821 | 14,314 | 13,916 | 聽 |
| 경상소득세 충당금(혜택) | 12,816 | 27,153 | 24,263 | 聽 |
| 지연됨: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 국내 | (3,419) | (14,519) | (2,568) | 聽 |
| 외국인 | (1,903) | (5,441) | 3,237 | 聽 |
| 이연법인세 충당금(혜택) | (5,322) | (19,960) | 669 | 聽 |
| 소득세 비용 | $ 7,494 | $ 7,193 | $ 24,932 | $ 10,754 |
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- 정의 지속적인 운영으로 인한 소득(손실)으로 인한 현재 연방, 주 및 지방 세금 비용(혜택)의 금액입니다. 미국 이외의 관할권에 대한 현재 국가, 지역, 영토 및 지방 세금 비용(혜택)을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-이름 회계기준 코드화-섹션 50-9항-하위 단락 (a)-하위주제 10-주제 740-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
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- 정의 계속 영업으로 인한 소득(손실)과 관련된 현재 외국 소득세 비용(혜택)의 금액입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-이름 회계기준 코드화-섹션 50-9항-하위 단락 (a)-하위주제 10-주제 740-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
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- 정의 계속 영업으로 인한 과세 소득(손실)과 관련된 당기 소득세 비용(혜택) 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 50-9항-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
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- 정의 지속 운영으로 인한 수입(손실)으로 인한 이연 연방, 주, 지방 세금 비용(혜택) 금액입니다. 미국 외(미국) 관할권에 대한 이연 국가, 지역, 영토 및 지방 세금 비용(혜택)을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-10항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-10
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- 정의 계속 영업으로 인한 소득(손실)과 관련된 이연 외국 소득세 비용(혜택) 금액입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-9항-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
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- 정의 계속영업으로 인한 소득(손실)과 관련된 이연법인세 비용(혜택)의 금액입니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계 표준 코드화-섹션 45-28항-하위 단락 (b)-하위주제 10-주제 230-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-28참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h)(1)(참고 1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-이름 회계기준 목록화-섹션 50-9항-하위 단락 (b)-하위주제 10-주제 740-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
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- 정의 계속영업과 관련된 당기법인세비용(혜택) 및 이연법인세비용(혜택)의 금액입니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 270-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1-하위 단락 (i)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482964/270-10-50-1참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 280-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 50-32항-하위 단락 (ee)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-50-32참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 50-12항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-12참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 55-문단 231-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-231참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 250-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 50-9항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147483443/250-10-50-9참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SAB 주제 6.I.7)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479360/740-10-S99-1참조 7: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 250-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 50-8항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147483443/250-10-50-8참조 8: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 740-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 50-10항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-10참조 9: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 280-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 50-문단 22-하위 단락 (h)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-50-22참조 10: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 944-하위 주제 220-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.7-04(9))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477250/944-220-S99-1참조 11: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-이름 회계기준 코드화-섹션 45-단락 2-하위 단락 (a)-하위주제 20-주제 740-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482659/740-20-45-2참조 12: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(h))-하위주제 10-주제 235-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1
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