문서 - 슬롯 사이트

1.나는 슬롯 사이트 Inc.의 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서를 검토했습니다.

2.내가 아는 바에 따르면, 이 보고서에는 중요한 사실에 대한 허위 진술이 포함되어 있지 않으며 그러한 진술이 이루어진 상황을 고려하여 진술을 하는 데 필요한 중요한 사실을 진술하는 것을 생략하지 않으며 이 보고서에서 다루는 기간과 관련하여 오해를 불러일으키지 않습니다.

3.내가 아는 바에 따르면 이 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 이 보고서에 제시된 기간 현재 등록자의 재정 상태, 운영 결과 및 현금 흐름이 모든 중요한 측면에서 공정하게 표시되어 있습니다.

4.등록자의 다른 인증 담당자와 나는 등록자를 위한 공개 통제 및 절차(거래법 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에 정의됨)와 재무 보고에 대한 내부 통제(거래법 규칙 13a-15(f) 및 15d-15(f)에 정의됨)를 확립하고 유지할 책임이 있으며 다음을 갖추고 있습니다.

(a)특히 이 보고서가 준비되는 기간 동안 통합 자회사를 포함하여 등록자와 관련된 중요한 정보가 해당 법인 내의 다른 사람들에 의해 당사에 알려지도록 하기 위해 그러한 공개 통제 및 절차를 설계했거나 그러한 공개 통제 및 절차가 당사의 감독하에 설계되도록 했습니다.

(b)재무 보고에 대한 내부 통제를 설계했거나 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 재무 보고의 신뢰성 및 외부 목적을 위한 재무제표 준비에 관한 합리적인 보증을 제공하기 위해 재무 보고에 대한 내부 통제를 우리의 감독 하에 설계했습니다.

(c)등록자의 공개 통제 및 절차의 효율성을 평가하고 그러한 평가를 기반으로 이 보고서에서 다루는 기간 말 현재 공개 통제 및 절차의 효율성에 대한 결론을 이 보고서에 제시했습니다. 그리고

(d)등록자의 가장 최근 회계 분기(연차 보고서의 경우 등록자의 4번째 회계 분기) 동안 발생한 재무 보고에 대한 등록자의 내부 통제에 중대한 영향을 미쳤거나 재무 보고에 대한 등록자의 내부 통제에 실질적으로 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 변경 사항을 이 보고서에 공개했습니다. 그리고

5.등록자의 다른 인증 담당자와 나는 재무 보고에 대한 내부 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 등록자의 감사자와 등록자 이사회의 감사 위원회(또는 동등한 기능을 수행하는 사람)에게 다음 정보를 공개했습니다.

(a)재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 또는 운영에 있어 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 중대한 결함 및 중대한 약점 그리고

(b)재무 보고에 대한 등록자의 내부 통제에서 중요한 역할을 하는 경영진 또는 기타 직원과 관련된 중대한 사기 여부에 관계없이 모든 사기.


			/s/ 제니퍼 D. 웨일런
			제니퍼 D. 웨일런
			수석 부사장, 최고 재무 책임자